某空分企业隐患排查治理管理制度

第一章 总则
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8 e9 r7 U9 b, ^9 L, y$ Q1 J目的
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为规范XXXXX气体有限公司（以下简称“公司”）已经识别的危险因素的控制措施进行有效监控，防范各类事故风险，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员工生命财产安全，特制定本制度。

适用范围

本规定适用于公司日常安全隐患排查管理。
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第二章 引用相关法律法规标准规范

4 u0 `, @5 C" Z8 K+ f* C, u本规定引用：
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（一）中华人民共和国安全生产法
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4 c  e) y3 f0 g. v- W, N（二）中华人民共和国消防法

（三）安全生产事故隐患排查治理暂行规定
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) d& E, j/ ?; z$ e* f第三章 定义

定义
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（一）事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

) [2 J# C/ ~' w6 h0 }% g5 d（二）一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即安排整改排除的隐患。

（三）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
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% P# z$ O9 o; g& Z# s  z3 b! x第四章 职责
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董事长、总经理职责

: {5 z& y0 x) x6 a1 F（一）组织每季度的综合性隐患排查。

（二）审批重大隐患治理方案，督促落实整改。

（三）保障隐患治理资金的投入。

7 n( i6 F3 L$ @9 l: Q运营部职责

（一）组织编制检查表。

（二）每月组织一次安全生产全面检查。

7 Q  V# C, g5 k6 U$ F) M+ f（三）隐患排查治理工作情况的统计分析工作，向公司管理层进行报告。

（四）组织开展日常检查、综合检查、专项检查、季节性检查及节假日检查等。
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$ q% k% z; Z% A# B1 O! `; Y各部门职责

. P+ ~1 \- f' T) k5 b（一）进行日常检查及配合公司检查等。
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（二）组织落实检查及内部自查自纠存在的问题的整改。

7 B) B% Q* I) ^7 A' ]3 E（三）检查问题及整改情况定期上报运营部。

第五章 管理要求

隐患排查的主要内容确认
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（一）隐患排查主要包括基础管理检查和现场安全检查两部分。

（二）基础管理检查主要内容包括：
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3 f( T4 c) ]$ s1 q8 G& T1.各级管理者对安全生产工作的认识，管理层组织安全会议、落实安全工作情况的记录；
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& p* y' y, w3 t/ F3 ?% \) q2.安全生产（包括消防）责任制、安全管理制度、规定等修订完善情况，落实情况等；

3.安全投入预算、费用使用、统计状况；
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6 T  D( I7 G9 T( E1 M+ {4.企业主要负责人和安全管理人员的法定资格教育是否符合要求；

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6 Y: m  n0 N; y, L' r$ r3 t3 h6.隐患排查、治理，隐患档案管理等状况；
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7.建设项目三同时管理状况；

8.施工方资质与条件审核、安全协议签订、施工现场监督等管理工作状况；

9.应急培训、演练等情况。
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' F4 m2 g$ T) c（三）现场安全检查主要内容包括：

9 Y" p, c9 r( }) |4 C1.内部电气线路布线状况；

& s$ ?" X  [7 m) {: G2.相关方（如施工作业等）现场作业状况，安全措施落实情况等；

3.现场消防安全状况，包括消防通道、消防器材与设施、明火管理等。
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" |' c) [  k0 v1 i隐患排查形式的确认

7 `' i% O" {) _! ]% U6 A（一）经验式检查：检查者根据自身的专业知识、经验，

（二）通过现场巡视的方式发现隐患的过程；

（三）检查表式检查：根据危险因素的控制措施，国家、地方及行业法律法规及标准，以及公司各项规章制度、规定的要求，针对检查的项目编制检查表，以便检查者按标准实施检查。
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8 Q* n, R5 G$ O4 T! j' e: y隐患排查工作的策划

. E& u5 Q" ?0 k9 A: R: i（一）运营部根据上年度公司隐患排查的情况，组织编制公司隐患排查监督检查计划。

. v& n( b" t, Y- D7 ]（二）隐患排查类别包括：综合检查、专项检查、节假日检查、日常检查等。
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（三）公司主要负责人、分管领导、各部门负责人应组织进行综合检查，每季度不少于1次组织全面隐患排查工作；专项检查主要指针对内部办公场所及施工作业现场现场的检查，运营部每半年组织一次。
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7 n. L/ K2 e) I+ K' j（四）日常检查应循环性开展，每月至少一次，由各部门、岗位员工实施，办公场所日常重点检查项目包括：办公场所用电安全、消防安全、办公安全等。
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( ?9 g/ I7 X5 {. o, P（五）运营部组织编制安全检查表，检查表编制时，应充分参考安全生产法律法规、标准规范和公司相关规章制度规定的要求，并结合公司风险的实际控制要求；并根据实际运行情况及法律法规的更新修订情况，对检查表定期进行修改。
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隐患排查工作的实施

8 p* s$ L9 J0 L# }" ?（一）组织实施隐患排查工作前，检查人员应提前熟悉检查现场状况及安全检查表相关内容。
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（二）检查时，应通过查阅资料、现场观察和交流，发现和挖掘人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

（三）检查发现隐患后，检查人应立即进行记录，明确发现隐患区域、隐患具体内容、隐患类型等信息，并发到整改责任部门。
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+ a/ T& p9 \. q隐患整改与验证
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! N2 u, g% K8 N& S（一）隐患整改部门收到安全隐患后，应立即明确整改方案、整改责任人、整改时限及整改期间安全措施，并组织整改工作，整改完成后将整改结果反馈给检查人验收，对于施工项目的检查，组织部门应督促其回复整改方案。

（二）隐患治理应在整改期限内完成，由隐患的检查人员进行验证。对于未按期完成整改的，整改部门应说明未完成整改的原因，及后续对策。检查人应及时记录并跟踪至整改完成。

重大事故隐患管理

  _0 ~6 ~1 Q+ ^3 v- ?/ r（一）所在地政府、行业管理部门、新建元集团及内部安全检查发现的重大事故隐患，由公司内部挂牌督办追踪，运营部组织督促责任部门和人员落实整改。

（二）运营部应组织将重大事故隐患挂牌追踪及改善情况向当地负有安全监管职责的部门和内部职工代表大会进行汇报。
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! {4 ?- |7 T; E8 i0 U( I# R（三）重大事故隐患应成立隐患整改小组，组长由总经理担任，整改责任部门负责人为副组长，隐患所在部门及参与隐患整改部门等部门负责人为成员，隐患整改小组应履行以下职责：
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% T) g4 {* X) _' q1.掌握重大事故隐患发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；

2 j  s/ ~, n3 I; B" h/ o' x' h2.制定整改方案，明确隐患整改的时间表和线路图；
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6 j) [5 k4 j/ L9 \, ?- ~3.督促相关人员，按照整改方案开展工作，随时掌握整改进度和隐患动态变化情况；
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4.制定应急计划，组织培训和人员疏散演习；

5.在隐患整改完成前，保持应急救援器材、救护用品完好有效。

（四）整改责任部门牵头组织编制重大事故隐患治理方案，报总经理批准后落实实施。重大事故隐患治理方案应包括：

! j$ o+ @, E2 _0 e7 _5 g7 K( \1.治理的目标和任务；

2.采取的方法和措施；
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3.经费和物资的落实；
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4.负责治理的机构和人员；
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5.治理的时限和要求；

6.防止整改期间发生事故的安全措施。
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（五）重大事故隐患治理应在整改期限内完成，对于未按期完成整改的，整改牵头部门应进行延期申请，说明未完成整改的原因及后续对策。运营部应及时记录并跟踪至整改完成。
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3 |) S3 i4 B, i, W4 z, O- X5 \' R（六）完成重大事故隐患整改的单位，运营部应组织本单位技术人员对重大事故隐患的治理情况进行验收，并形成专项报告，及时向当地负有安全监管职责的部门和内部职工代表大会进行汇报。
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隐患排查治理情况统计分析

运营部负责每季度、每年对检查整改状况及各部门自查自纠情况的统计分析工作，在公司安全生产季度、年度报告或会议上向公司管理层进行报告。
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第六章 记录与附则

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（一）《安全检查表》
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7 p' M4 ?9 Q! t( c, G( i附则
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* o4 G) ]/ D9 B: G* s  J1 w4 \（一）本制度由运营部负责解释和修订。
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! s9 F% `- ~% y: i; I2 r5 ?（二）本规定从颁布之日起实行。